KOS 1- ETIK DEGERLER VE DÜRÜSTLÜK | |
| Ek 1- Yönetmelik |  |
| 1.3-) Erzincan Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi | |
| 1.3.3-) Etik Sözlesmesi | |
KOS 2- MISYON, ORGANIZASYON YAPISI VE GÖREVLERI | |
| 2.1-) Üniversitemiz Misyon ve Vizyonu | |
| Ek 1- Birimimiz Misyon ve Vizyonu | |
| 2.3-) Görevler ve Görev Dagilimlari | |
| 2.3.1)- Baskanligimiz Görev ve Sorumluluklari | |
| Ek 1- Daire Baskaninin Görevleri | |
| Ek 2- Sube Müdürünün Görevleri | |
| Ek 3- Diger Personellerin Görevleri | |
| Ek 4- Personel Listesi | |
| 2.4-) Teskilat Semasi | |
| 2.5-) Görev Dagilim Çizelgesi | |
| 2.6-) Hassas Görevler | |
| 2.6.1) Görev ve Görevli Listesi | |
| 2.7-) Süreç Akışları | |
| Ek 1- ÖSYS Kesin Kayit ve Ek Kontenjan Kesin Kayit Işlemleri | |
| Ek 2- Yabanci Uyruklu Öğrenci Kesin Kayit Işlemleri | |
| Ek 3- Kurumlar Arasi Yatay Geçiş Kesin Kayit Işlemleri | |
| Ek 4- Bölüm ve Program Açilmasi Işlemleri | |
| Ek 5- Ders Kaydi Işlemleri | |
| Ek 6- Yaz Okulu Kayit Işlemleri | |
| Ek 7- Öğrenci Belgesi Ve Transkript Verilmesi Işlemleri | |
| Ek 8- Askerlik Tecil Işlemleri | |
| Ek 9- Harç Iadesi Işlemleri | |
| Ek 10- Staj Işlemleri | |
| Ek 11- Diploma ve Diploma Eki Hazirlanmasi Işlemleri | |
| 2.7.1) Hizmet Envanteri | |
| 2.7.2) Hizmet Standartlari | |
KOS 3- PERSONELIN YETERLILIGI VE PERFORMANSI | |
| 3.6-) Personelin Yeterliligi ve Performansi | |
KOS 4- YETKI DEVRI | |
| 4.2-) Yetki Devirleri | |
| Ek 1- Imza Yetkilileri Yönergesi | |
| Ek 2- Standart Yetki Devri Formu | |
| Ek 3- Standart Imza Devri Formu | |
RDS 5- PLANLAMA VE PROGRAMLAMA | |
| 5.1-) Planlama ve Programlama | |
| Ek 1- Is Planlari | |
RDS 6- RISKLERIN BELIRLENMESI VE DEĞERLENDIRME | |
| 6.1-) Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirme | |
KFS 7- KONTROL STRATEJILERI VE YÖNTEMLERI | |
| 7.1-) Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri | |
KFS 8- PROSEDÜRLERIN BELGELENDIRILMESI | |
| 8.3-) Standart Formlar | |
KFS 9- GÖREVLER AYRILIGI | |
| 9.1-) Görevler Ayriligi | |
KFS 10- HIYERARSIK KONTROLLER | |
| 10.1-) Hiyerarsik Kontroller | |
KFS 11- FALIYETLERIN SÜREKLILIGI | |
| 11.1-) Faaliyetlerin Sürekliligi | |
| 11.2-) Ikiz Görevlendirmeler | |
KFS 12- BILGI SISTEMLERI KONTROLLERI | |
| Ek 1- Ögrenci Isleri Otomasyonu Kullanim Kilavuzu | |
| Ek 2- YÖKSIS Kullanim Kilavuzu | |
| 12.2- Bilgi Sistemlerine Veri Girisi ve Yetkilendirme | |
| 12.2.1- Kullanılan Yazılımlara Yetkilendirmelerin Yapılması ve Gerekli Önlemlerin Alınması | |
BIS 13- BILGI VE ILETISIM | |
| 13.1-) Bilgi ve Iletisim | |
| 13.2-) Bilgi ve Iletisim Formu | |
BIS 15- KAYIT VE DOSYALAMA SISTEMI | |
| 15.2-) Standart Dosya Planı ve Etiketler | |
BIS 16- HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BILDIRILMESI | |
| 16.1-) Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzuluklar Rehberi | |
IS 17- IZLEME STANDARTLARI | |
| 17.1-) Iç Kontrolün Değerlendirilmesi | |
IS 18- IÇ DENETIM | |
| 18.2-) Eylem Plani | |
| Ek 1- Eylem Plani Is Takvimi | |
| Ek 2-Ön Mali, Kontrol Uygun Görüs Formu | |
Son Güncelleme: 26.06.2018