|
KOS 1- ETIK DEGERLER VE DÜRÜSTLÜK
|
|
| Ek 1- Yönetmelik |
 |
| 1.3-) Erzincan Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi |
|
| 1.3.3-) Etik Sözlesmesi |
|
|
KOS 2- MISYON, ORGANIZASYON YAPISI VE GÖREVLERI
|
|
| 2.1-) Üniversitemiz Misyon ve Vizyonu |
|
| Ek 1- Birimimiz Misyon ve Vizyonu |
|
| 2.3-) Görevler ve Görev Dagilimlari |
|
| 2.3.1)- Baskanligimiz Görev ve Sorumluluklari |
|
| Ek 1- Daire Baskaninin Görevleri |
|
| Ek 2- Sube Müdürünün Görevleri |
|
| Ek 3-Diger Personellerin Görevleri |
|
| Ek 4- Personel Listesi |
|
| 2.4-) Teskilat Semasi |
|
| 2.5-) Görev Dagilim Çizelgesi |
|
| 2.6-) Hassas Görevler | |
| 2.6.1) Görev ve Görevli Listesi |
|
| 2.7-) Süreç Akışları | |
| Ek 1- ÖSYS Kesin Kayit ve Ek Kontenjan Kesin Kayit Işlemleri |
|
| Ek 2- Yabanci Uyruklu Öğrenci Kesin Kayit Işlemleri |
|
| Ek 3- Kurumlar Arasi Yatay Geçiş Kesin Kayit Işlemleri |
|
| Ek 4- Bölüm ve Program Açilmasi Işlemleri |
|
| Ek 5- Ders Kaydi Işlemleri |
|
| Ek 6- Yaz Okulu Kayit Işlemleri |
|
| Ek 7- Öğrenci Belgesi Ve Transkript Verilmesi Işlemleri |
|
| Ek 8- Askerlik Tecil Işlemleri |
|
| Ek 9- Harç Iadesi Işlemleri |
|
| Ek 10- Staj Işlemleri |
|
| Ek 11- Diploma ve Diploma Eki Hazirlanmasi Işlemleri |
|
| 2.7.1) Hizmet Envanteri |
|
| 2.7.2) Hizmet Standartlari |
|
|
KOS 3- PERSONELIN YETERLILIGI VE PERFORMANSI
|
|
| 3.6-) Personelin Yeterliligi ve Performansi |
|
|
KOS 4- YETKI DEVRI
|
|
| 4.2-) Yetki Devirleri | |
| Ek 1- Imza Yetkilileri Yönergesi |
|
| Ek 2- Standart Yetki Devri Formu |
|
| Ek 3- Standart Imza Devri Formu |
|
|
RDS 5- PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
|
|
| 5.1-) Planlama ve Programlama | |
| Ek 1- Is Planlari |
|
|
RDS 6- RISKLERIN BELIRLENMESI VE DEĞERLENDIRME
|
|
| 6.1-) Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirme |
|
|
KFS 7- KONTROL STRATEJILERI VE YÖNTEMLERI
|
|
| 7.1-) Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri |
|
|
KFS 8- PROSEDÜRLERIN BELGELENDIRILMESI
|
|
| 8.3-) Standart Formlar |
|
|
KFS 9- GÖREVLER AYRILIGI
|
|
| 9.1-) Görevler Ayriligi |
|
|
KFS 10- HIYERARSIK KONTROLLER
|
|
| 10.1-) Hiyerarsik Kontroller |
|
|
KFS 11- FALIYETLERIN SÜREKLILIGI
|
|
| 11.1-) Faaliyetlerin Sürekliligi |
|
| 11.2-) Ikiz Görevlendirmeler |
|
|
KFS 12- BILGI SISTEMLERI KONTROLLERI
|
|
| Ek 1- Ögrenci Isleri Otomasyonu Kullanim Kilavuzu | |
| Ek 2- YÖKSIS Kullanim Kilavuzu | |
| 12.2- Bilgi Sistemlerine Veri Girisi ve Yetkilendirme | |
| 12.2.1- Kullanılan Yazılımlara Yetkilendirmelerin Yapılması ve Gerekli Önlemlerin Alınması |
|
|
BIS 13- BILGI VE ILETISIM
|
|
| 13.1-) Bilgi ve Iletisim |
|
| 13.2-) Bilgi ve Iletisim Formu |
|
|
BIS 15- KAYIT VE DOSYALAMA SISTEMI
|
|
| 15.2-) Standart Dosya Planı ve Etiketler |
|
|
BIS 16- HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BILDIRILMESI
|
|
| 16.1-) Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzuluklar Rehberi |
|
|
IS 17- IZLEME STANDARTLARI
|
|
| 17.1-) Iç Kontrolün Değerlendirilmesi |
|
|
IS 18- IÇ DENETIM
|
|
| 18.2-) Eylem Plani | |
| Ek 1- Eylem Plani Is Takvimi |
|
| Ek 2-Ön Mali, Kontrol Uygun Görüs Formu |
|
Son Güncelleme: 26.06.2018